每日

1. 登录工作台，查看待发货、售后数量。
2. 订单列表处理待发货，完成发货回写。
3. 售后管理处理新增申请。
4. 财务查看是否有待审提现。

每周

1. 检查热销商品库存，补货或调整规格。
2. 核对优惠券/拼团活动是否到期。
3. 抽查分销绑定与佣金明细异常。
4. 查看操作日志，关注调账、退款等高风险操作。

每月

1. 对账：支付账单 ↔ 订单 ↔ 余额/佣金流水。
2. 清理下架失效商品与过期活动。
3. 检查系统升级与授权状态。
4. 备份数据库。